一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1,549.80 万元(其中:年初结转和结余682.04 万元)，较2019年增加341.48 万元，增长28.26%, 主要原因为上年结余濂溪生态公园项目等项目经费在本年支付；本年收入合计 867.76 万元，较 2019 年增加 12.71 万元，增长1.49%。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 863.66 万元，占99.53%；其他收入 4.10 万元，占 0.47%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1,549.80 万元，其中本年支出合计 1,171.33 万元，较 2019 年增加 259.96 万元，增长 28.52%，主要原因是：上年结余濂溪生态公园项目等项目经费在本年支付；年末结转和结余 378.47 万元，较 2019 年增加 81.52 万元，增长 27.45%，主要原因是：2019 年新旧衔接对往来资金结余的调整。本年支出的具体构成为：基本支出 513.10 万元，占 43.80%；项目支出 658.24 万元，占 56.20%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 803.31万元，决算数为 1,171.33 万元，完成年初预算的 145.81%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 726.20 万元，决算数为 1,086.37 万元，完成年初预算的 149.60%，主要原因是：本年追加了濂溪生态公园项目、重建琵琶亭项目等经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 42.06 万元，决算数为 43.00 万元，完成年初预算的 102.23%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 14.02 万元，决算数为20.42 万元，完成年初预算的 145.65%，主要原因是：财政追加了医疗保障缴费。

（四）住房保障支出年初预算数为 21.03 万元，决算数为21.54 万元，完成年初预算的 102.43%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.10万元，其中：

（一）工资福利支出 453.21 万元，较 2019 年增加 79.67 万元，增长 21.33%，主要原因是：本年及时发放奖励性工资。

（二）商品和服务支出 50.00 万元，较 2019 年减少 50.99 万元，下降 50.49%，主要原因是：本年较上年将部分其他运转类经费作为项目支出单列。

（三）对个人和家庭补助支出 9.89 万元，较 2019 年增加20.01 万元，下降 66.92%，主要原因是：本年单位承担退休人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.70 万元，决算数为 2.28 万元，完成预算的84.50%，决算数较 2019 年减少 0.33 万元，下降-12.68%，其中：

（一）未涉及因公出国支出（略）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.00 万元，决算数为0.58 万元，完成预算的 58.29%，决算数较 2019 年减少 0.23 万元，下降 27.89%，主要原因是疫情影响取消部分接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：是疫情影响取消部分接待。全年国内公务接待 6 批，累计接待 53 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.70 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2019 年无变化，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.70 万元，决算数为 1.70 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.11 万元，下降-5.87%，主要原因是厉行节约压减一般性支出，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，未涉及机关运行经费支出（略）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度未采购相关办公设备。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目：九江市九江市文物局周敦颐纪念馆免费开放专项、市直文物保护专项全面开展绩效自评，共计资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，较好的完成了年初预设目标，评分结果总体良好，各项指标均已达到年初设定值。其中九江市九江市文物局周敦颐纪念馆免费开放专项自评结果如下。